CPF/CNPJ:
24257460300
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
62266/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DEPUTADO JOSE RIOS 317
Municipio:
SAO LUIS FONE 2433958
Estado:
MA
CEP:
00065030
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE3 A 12/05/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02861 | 30/04/2015 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE3 A 12/05/15
|
2015NE02861 | 30/04/2015 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05503 | 08/05/2015 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03576 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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