CPF/CNPJ:
23893842349
Emissão:
15/10/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
165366/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA AUGUSTO DE LIMA 72
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065035
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO LUIZ GONZAGA, BACABAL, BOM LUGAR, LAGO DAPEDRA, PAULO RAMOS, IGARAPE GRANDE E ESPERANTINOPOLIS, NO PERIODO DE 05 A10.10.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08177 | 15/10/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO LUIZ GONZAGA, BACABAL, BOM LUGAR, LAGO DAPEDRA, PAULO RAMOS, IGARAPE GRANDE E ESPERANTINOPOLIS, NO PERIODO DE 05 A10.10.2015.
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2015NE08177 | 15/10/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13364 | 15/10/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10255 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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