CPF/CNPJ:
23792892391
Emissão:
22/09/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
150940/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA CELINA ARAUJO 900 AREIAL
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 18 A21/08/2015,CONFORME RD N.1111/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07425 | 22/09/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 18 A21/08/2015,CONFORME RD N.1111/2015.
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2015NE07425 | 22/09/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL12191 | 22/09/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB09439 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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