CPF/CNPJ:
23750367353
Emissão:
27/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
62648/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV. CARLOS CUNHA S\N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ITAPECURU MIRIM-MA, NOPERIODO DE 04 A 08/05/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02468 | 27/04/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ITAPECURU MIRIM-MA, NOPERIODO DE 04 A 08/05/15.
|
2015NE02468 | 27/04/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04904 | 27/04/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03127 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,