CPF/CNPJ:
23682183353
Emissão:
17/12/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
195121/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R. DULCEY MOREIRA QD.M C.29 ANJO DAGUADA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65086180
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A16/10/2015 CONFORME RD N.1600/2015 E AUTORIZO DO /GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10458 | 17/12/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A16/10/2015 CONFORME RD N.1600/2015 E AUTORIZO DO /GESTOR.
|
2015NE10458 | 17/12/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16751 | 17/12/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13215 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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