CPF/CNPJ:
23676736320
Emissão:
16/09/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
145542/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA 29 QDA 29 N 34
Municipio:
SAO LUIS - 2466303
Estado:
MA
CEP:
00065062
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ROSARIO, MORROS, AXIXAICATU, PRES. JUSCELINO, SANTA RITA E CACHOEIRA GRANDE, NO PERIODO DE 14 A 19/09/2015, CONFORME RD1171
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07198 | 16/09/2015 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ROSARIO, MORROS, AXIXAICATU, PRES. JUSCELINO, SANTA RITA E CACHOEIRA GRANDE, NO PERIODO DE 14 A 19/09/2015, CONFORME RD1171
|
2015NE07198 | 16/09/2015 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11938 | 16/09/2015 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09185 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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