CPF/CNPJ:
23671521287
Emissão:
25/02/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4291/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.MINERVA QD.27 LOTE 3 APAT 803
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A TERESINA -PI NO PERIODO DE 27/15/15_CONF.N.02/15 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00590 | 25/02/2015 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A TERESINA -PI NO PERIODO DE 27/15/15_CONF.N.02/15 ANEXO.
|
2015NE00590 | 25/02/2015 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11424 | 30/12/2015 | -393,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00869 | 25/02/2015 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00871 | 25/02/2015 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00855 | 25/02/2015 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00870 | 26/02/2015 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00644 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18605 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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