CPF/CNPJ:
23548037291
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
100158/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R S CRISTOVAO 64
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065005
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 19.06.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE05730 | 31/07/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 19.06.2015.
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2015NE05730 | 31/07/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL09891 | 31/07/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB07380 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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