CPF/CNPJ:
22996923391
Emissão:
23/09/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
158192/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA CEARA N153 SETOR INDUSTRIAL BALSAS
Municipio:
BALSAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 14 A18/09/2015,CONFORME RD N.1251.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE07496 | 23/09/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 14 A18/09/2015,CONFORME RD N.1251.
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2015NE07496 | 23/09/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL12273 | 23/09/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB09525 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05022 OB - 2015OB09525 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
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2015NS00405 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB09760 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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