CPF/CNPJ:
22581294353
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
MONITATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
64833/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA PROF ZILA PAZ 84
Municipio:
SAO LUIS FONE 2471857
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.04 A 01.05.15NA UGRS DE CHAPADINHA EOUTROS RD 311/15 EN ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02607 | 30/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.04 A 01.05.15NA UGRS DE CHAPADINHA EOUTROS RD 311/15 EN ANEXO
|
2015NE02607 | 30/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DEVIDO NE INCORRETA
|
2015NE02609 | 30/04/2015 | -798,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL05127 | 30/04/2015 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05124 | 30/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 06745580306 - MARIA DA CONCEICAO AMARAL |
2015OB03247 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL05126 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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