CPF/CNPJ:
22532773391
Emissão:
26/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
171607/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV, CASTELO BRANCO FOMENTO
Municipio:
PINHEIRO
Estado:
MA
CEP:
65200000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADESREGIONAIS DE SAUDE DE CAIXIAS E CODO, NO PERIODODE 21 A 24.09.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08684 | 26/10/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADESREGIONAIS DE SAUDE DE CAIXIAS E CODO, NO PERIODODE 21 A 24.09.2015.
|
2015NE08684 | 26/10/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13958 | 26/10/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10849 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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