CPF/CNPJ:
22506721304
Emissão:
23/09/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
160894/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. 12 .08 III CONJ.COHAB ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050120
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 31/08 A 04/09/2015,CONFORME RD N.1207/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07509 | 23/09/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 31/08 A 04/09/2015,CONFORME RD N.1207/2015
|
2015NE07509 | 23/09/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR ERRO.
|
2015NE07512 | 23/09/2015 | -665,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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