CPF/CNPJ:
22506721304
Emissão:
28/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57797/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV. 12 .08 III CONJ.COHAB ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050120
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES E SAO BERNARDO NOPERIODO DE 06 A 11/04/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE02532 | 28/04/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES E SAO BERNARDO NOPERIODO DE 06 A 11/04/15.
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2015NE02532 | 28/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL05012 | 28/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB03137 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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