CPF/CNPJ:
22486046372
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
82191/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV.02 QD.17 C.21 RESIDENCIAL PINHEIRO COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG DE ROSARIO PERIODO DE 18 A 22/05/15 CONF.RD.568/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04160 | 16/06/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG DE ROSARIO PERIODO DE 18 A 22/05/15 CONF.RD.568/15
|
2015NE04160 | 16/06/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL07515 | 16/06/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB05303 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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