CPF/CNPJ:
22475028300
Emissão:
04/09/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
138462/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UNID 105 R 10 C 03
Municipio:
SAO LUIS FONE 2472121
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BACABAL, ALTAMIRA, BOMLUGAR, SAO LUIS GONZAGAPAULO RAMOS E VITORINOFREIRE, NO PERIODO DE 10A 14.08.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06803 | 04/09/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BACABAL, ALTAMIRA, BOMLUGAR, SAO LUIS GONZAGAPAULO RAMOS E VITORINOFREIRE, NO PERIODO DE 10A 14.08.2015.
|
2015NE06803 | 04/09/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL11453 | 04/09/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11443 | 04/09/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11456 | 04/09/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08688 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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