CPF/CNPJ:
22475028300
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
90822/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UNID 105 R 10 C 03
Municipio:
SAO LUIS FONE 2472121
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO JOAO DOS PATOS, COLINAS, MIRADOR E PASSAGEMFRANCO, NO PERIDO DE 18 A23.05.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE05716 | 31/07/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO JOAO DOS PATOS, COLINAS, MIRADOR E PASSAGEMFRANCO, NO PERIDO DE 18 A23.05.2015
|
2015NE05716 | 31/07/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL09877 | 31/07/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB07381 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB07385 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
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2015NL09894 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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