CPF/CNPJ:
22437282300
Emissão:
29/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
184665/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
IMPERATRIZ IMPERATRIZ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ, NO PERIODO DE28.09 A 02.10.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE11128 | 29/12/2015 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ, NO PERIODO DE28.09 A 02.10.2015
|
2015NE11128 | 29/12/2015 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17667 | 29/12/2015 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13990 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,