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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE11201

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ, NO PERIDO DE05 A 09.10.15

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Totais: 688,50 688,50 688,50

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