Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE11201
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ, NO PERIDO DE05 A 09.10.15 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
Totais: | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
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