CPF/CNPJ:
21642664391
Emissão:
18/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
150928/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA.09 QUAD.08 CASA.20 CONJ.COHAB BAIR/S.FRANCISCO/99 661-4358
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65400000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO 17.08 A 20.08.15 EMCODO TOTALIZANDO 03 DIARIAS E MEIA RD 1106/15 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10527 | 18/12/2015 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO 17.08 A 20.08.15 EMCODO TOTALIZANDO 03 DIARIAS E MEIA RD 1106/15 ANEXO
|
2015NE10527 | 18/12/2015 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 10527/15 VALORINCORRETO
|
2015NE10575 | 21/12/2015 | -465,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL16952 | 18/12/2015 | 0,00 | -465,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16891 | 18/12/2015 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13377 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL16949 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -465,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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