CPF/CNPJ:
21581231334
Emissão:
24/12/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
210527/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 510 - LIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65025290
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1689, NOPERIODO DE 09 A 13/11/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE10903 | 24/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1689, NOPERIODO DE 09 A 13/11/15
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2015NE10903 | 24/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17405 | 24/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13832 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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