CPF/CNPJ:
21581231334
Emissão:
14/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57810/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 510 - LIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65025290
DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A PRESIDENTE DUTRAPERIODO DE 13 A 18/04/15 CONF.RD.232/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01939 | 14/04/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A PRESIDENTE DUTRAPERIODO DE 13 A 18/04/15 CONF.RD.232/15
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2015NE01939 | 14/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL04312 | 14/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02599 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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