CPF/CNPJ:
20697643387
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
MONITATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
89266/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 26 COND GUACIM CASA 29 COHAJAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072580
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE TAUA/CEARA, NO PERIODODE 24 A 26/05/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE04455 | 30/06/2015 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE TAUA/CEARA, NO PERIODODE 24 A 26/05/2015.
|
2015NE04455 | 30/06/2015 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DESCRICAO INCORRETA
|
2015NE04456 | 30/06/2015 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL07994 | 30/06/2015 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL07992 | 30/06/2015 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05728 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL07993 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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