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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE10331

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE IMPERATRIZ NO PERIODODE 05/10 A 09/10/15 CON-FORME RD 1445/15 ANEXO.

765,00 765,00 765,00
2015NE10889

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ,NO PERIODO DE 2809 A 03/10/15, CONF. RD1453. TOTAL: 5,5 DIARIAS

841,50 841,50 841,50
2015NE11125

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ, NO PERIODO DE28.09 A 02.10.2015

688,50 688,50 688,50
Totais: 2.295,00 2.295,00 2.295,00

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