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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE02420

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM GLAUDECY GAMA FREIRE NO PERIODO DE 14/04/2015 RD N.240.

532,00 532,00 532,00
2015NE02620

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC.MIRINZAL -PERIODO DE 27 A 29/04/15 CONF.RD.324/15

399,00 399,00 399,00
2015NE05726

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 19.06.2015.

532,00 532,00 532,00
2015NE07714

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO MATEUS, NO PERIODO DE11 A 14/08/2015, CONFORMERD 1049

532,00 532,00 532,00
2015NE10992

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 06.10 A 09.10.15EM MIRINZAL RD 1494/15 EMANEXO

465,50 465,50 465,50
Totais: 2.460,50 2.460,50 2.460,50

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