CPF/CNPJ:
18440266200
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
80260/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA RONDONIA N. 143 CHACARA BRASIL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065770
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE21 A 24/06/15 CONFORMERD 529
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03871 | 29/05/2015 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE21 A 24/06/15 CONFORMERD 529
|
2015NE03871 | 29/05/2015 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 03871-POR ORDEM SUPERIOR.
|
2015NE04766 | 09/07/2015 | -1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL08508 | 29/05/2015 | 0,00 | -1.388,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL06961 | 29/05/2015 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04861 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMNTO TOTAL DA OB POR MOTIVO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM
|
2015GR00480 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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