CPF/CNPJ:
17826403391
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
33692/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA VICTOR CASTRO 48
Municipio:
SAO LUIS FONE 2264539
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.03 A 20.03.15NA REGIONAL DE PEDREIRASLIMA CAMPOS IGARAPE GRANDE E OUTROS RD 22/15 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01105 | 13/03/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.03 A 20.03.15NA REGIONAL DE PEDREIRASLIMA CAMPOS IGARAPE GRANDE E OUTROS RD 22/15 ANEXO
|
2015NE01105 | 13/03/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL02289 | 13/03/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01648 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01653 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01655 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02364 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02368 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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