CPF/CNPJ:
15002128300
Emissão:
29/12/2015
Plano Interno:
PREVHIVAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235483/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
DISTRIBUICAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE HIV/AIDS E OUTRAS DST
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA M QD.37 CASA 02 JARDIM TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS DIERSOS MUNICIPIOS DO MARANHAO, NOPERIODO DE 09 A 20.12.15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE11208 | 29/12/2015 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS DIERSOS MUNICIPIOS DO MARANHAO, NOPERIODO DE 09 A 20.12.15.
|
2015NE11208 | 29/12/2015 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11979 | 30/12/2015 | -1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18435 | 29/12/2015 | 0,00 | -1.596,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17772 | 29/12/2015 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14070 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: NAO PROCESSADA PELO BANCO
|
2015GR00537 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
