CPF/CNPJ:
14988593304
Emissão:
22/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
171531/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SANTOS DUMONT N 127
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065025
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PINHEIRO, MIRINZAL, CURURUPU, BACURI E APICUM -ACU, NO PERIODO DE 14 A18/09/15, CONF. RD 1291
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08481 | 22/10/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PINHEIRO, MIRINZAL, CURURUPU, BACURI E APICUM -ACU, NO PERIODO DE 14 A18/09/15, CONF. RD 1291
|
2015NE08481 | 22/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13715 | 22/10/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10628 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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