CPF/CNPJ:
14741881334
Emissão:
29/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
106205/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA PROJETADA BAHIA BL 01 APT 206 RES ALC TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE CHAPADINHA NO PERIODODE 22/06 A 26/06/15 CON-FORME RD 1731 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE11217 | 29/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE CHAPADINHA NO PERIODODE 22/06 A 26/06/15 CON-FORME RD 1731 ANEXO.
|
2015NE11217 | 29/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11978 | 30/12/2015 | -665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18434 | 29/12/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17776 | 29/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14074 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00549 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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