CPF/CNPJ:
14738007300
Emissão:
13/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
179312/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV 12 QDA 113 33
Municipio:
PACO LUMIAR_______FONE_2371653
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 03.10.15EM BARRA DO CORDA E OUTRORD 1370/15 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08100 | 13/10/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 03.10.15EM BARRA DO CORDA E OUTRORD 1370/15 EM ANEXO
|
2015NE08100 | 13/10/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13215 | 13/10/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10246 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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