CPF/CNPJ:
14543966368
Emissão:
14/10/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
177001/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA ODILO COSTA FILHO, 145.
Municipio:
TIMON
Estado:
MA
CEP:
00065630
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 17 E 18/09/15, CONFORMERD 1359
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08136 | 14/10/2015 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 17 E 18/09/15, CONFORMERD 1359
|
2015NE08136 | 14/10/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13288 | 14/10/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10403 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05048 OB - 2015OB10403 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere
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2015NS00433 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10616 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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