CPF/CNPJ:
12894400349
Emissão:
24/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235383/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 24 - QUADRA 15 - CASA 32 JARDIMARACAGI II - COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 07 A11/12/2015,CONFORME RD N.1858/2015, GOV. ARCHER,E OUTROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE10898 | 24/12/2015 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 07 A11/12/2015,CONFORME RD N.1858/2015, GOV. ARCHER,E OUTROS.
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2015NE10898 | 24/12/2015 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17389 | 24/12/2015 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13670 | 24/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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