CPF/CNPJ:
12608351387
Emissão:
23/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
177950/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
GERENCIA DE VIANA/FUNASA
Municipio:
MATINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
-DESPESAS COM 04/5 QUATROE MEIA DIARIAS AO DESLOCAMENTO DA REGIONAL DE SAU-DE VIANA PARA SAO LUIS OPERIODO 21 A 25/09/15 CONFORME RD 1354
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10767 | 23/12/2015 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -DESPESAS COM 04/5 QUATROE MEIA DIARIAS AO DESLOCAMENTO DA REGIONAL DE SAU-DE VIANA PARA SAO LUIS OPERIODO 21 A 25/09/15 CONFORME RD 1354
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2015NE10767 | 23/12/2015 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17263 | 23/12/2015 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13569 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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