CPF/CNPJ:
12553794304
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
146842/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA GETULIO VARGAS 196 JOAO PAULO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65040020
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA A REGIONAL DEBARRA DO CORDA, NO PERIO-DO DE 24 A 28/08/15, CON-FORME RD 1074
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06716 | 03/09/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA A REGIONAL DEBARRA DO CORDA, NO PERIO-DO DE 24 A 28/08/15, CON-FORME RD 1074
|
2015NE06716 | 03/09/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11345 | 03/09/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB08528 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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