CPF/CNPJ:
11627174168
Emissão:
12/05/2015
Plano Interno:
IMPTRAB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
67558/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 05 PRACA 06 CASA 05
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 28 A30/04/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03045 | 12/05/2015 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 28 A30/04/2015
|
2015NE03045 | 12/05/2015 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL POR /MOTIVO DA VIAJEM NAO TERSIDO REALIZADA.
|
2015NE04371 | 25/06/2015 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL07838 | 12/05/2015 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05713 | 12/05/2015 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03753 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DO VALOR DEVOLVIDO CONF. EXT BANCARIO
|
2015GR00479 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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