CPF/CNPJ:
11102241334
Emissão:
25/11/2015
Plano Interno:
PREVHIVAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
205079/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
DISTRIBUICAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE HIV/AIDS E OUTRAS DST
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
R S JOSE 50
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A31/10/2015,CONFORME RD N.1652/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE09760 | 25/11/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A31/10/2015,CONFORME RD N.1652/2015.
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2015NE09760 | 25/11/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL15583 | 25/11/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB12327 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB12328 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
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2015NL15586 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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