CPF/CNPJ:
10676880304
Emissão:
14/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
176058/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R 09 QD 13 C 22
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065042
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE ITAPECURU- MIRIM, CHAPADINHA, CAXIAS ETIMON, NO PERIODO DE 21 A26/09/15,CONFORME RD 1342
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08128 | 14/10/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE ITAPECURU- MIRIM, CHAPADINHA, CAXIAS ETIMON, NO PERIODO DE 21 A26/09/15,CONFORME RD 1342
|
2015NE08128 | 14/10/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13280 | 14/10/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10205 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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