CPF/CNPJ:
10676880304
Emissão:
01/09/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
146813/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R 09 QD 13 C 22
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065042
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE BARRA DO COR-DA, NO PERIODO DE 24-28/ 08/15, CONFORME RD 1065
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE06570 | 01/09/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE BARRA DO COR-DA, NO PERIODO DE 24-28/ 08/15, CONFORME RD 1065
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2015NE06570 | 01/09/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL11174 | 01/09/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB08402 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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