CPF/CNPJ:
10444661387
Emissão:
27/10/2015
Plano Interno:
MONITATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
161197/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 11 QUADRA 10 CASA 38
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 31.08 A 04.09.15EM P.DUTRA B.DO CORDA PEDREIRAS RD 1275/15 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08951 | 27/10/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 31.08 A 04.09.15EM P.DUTRA B.DO CORDA PEDREIRAS RD 1275/15 ANEXO
|
2015NE08951 | 27/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL14060 | 27/10/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10975 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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