CPF/CNPJ:
10431276315
Emissão:
21/08/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
120804/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA FE EM DEUS C 23 QD 02 PLANALTO TURU III
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09/08 A 14/08/2015,CONFORME RD N.905/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06111 | 21/08/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09/08 A 14/08/2015,CONFORME RD N.905/2015
|
2015NE06111 | 21/08/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL10636 | 24/08/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 25599135349 - ANA ROSA ALVES FERREIRA |
2015OB07984 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07990 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10695 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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