CPF/CNPJ:
10421742372
Emissão:
24/09/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
153398/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA JOAQUIM TAVORA 67
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65665000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24/08 A 04/09/2015CONFORME RDN.1217/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE07610 | 24/09/2015 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24/08 A 04/09/2015CONFORME RDN.1217/2015
|
2015NE07610 | 24/09/2015 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL12410 | 24/09/2015 | 0,00 | -1.596,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL12391 | 24/09/2015 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL12428 | 25/09/2015 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB09654 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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