CPF/CNPJ:
10336990391
Emissão:
18/09/2015
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
154745/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA E QD 01 C 13 - PLANALTO ANIL II
Municipio:
SAO LUIS FONE 2382402
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PEDREIRAS, NO PERIODO24 A 28.08.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07298 | 18/09/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PEDREIRAS, NO PERIODO24 A 28.08.2015.
|
2015NE07298 | 18/09/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL12061 | 18/09/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB09319 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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