CPF/CNPJ:
10091432391
Emissão:
29/10/2015
Plano Interno:
FUNCIOC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
177291/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 10 ( DEZ )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE CHAPADINHA NO PERIODO28/09 A 07/10/15 CONFORMERD 1364/15 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09073 | 29/10/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 10 ( DEZ )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE CHAPADINHA NO PERIODO28/09 A 07/10/15 CONFORMERD 1364/15 ANEXO.
|
2015NE09073 | 29/10/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DEVIDO FONTE INCORRE-TA
|
2015NE09127 | 04/11/2015 | -1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL14539 | 29/10/2015 | 0,00 | -1.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL14437 | 29/10/2015 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11323 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL14476 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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