| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE10101
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 12658, NOPERIODO DE 26 A 30/10/15, |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE10881
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, CAPIZAL DO NORTE, SANTO ANTO-NIO DOS LOPES, DOM PEDRO,SANTA FILOMENA E TUNTUM, NO PERIODO 23.11 A 27.11.2015. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE10958
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1644, NOPERIODO DE 19 A 23/10/15 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
.png)
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