CPF/CNPJ:
09896007187
Emissão:
24/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
224584/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA PAULO FRONTIM 304
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, CAPIZAL DO NORTE, SANTO ANTO-NIO DOS LOPES, DOM PEDRO,SANTA FILOMENA E TUNTUM, NO PERIODO 23.11 A 27.11.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE10881 | 24/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, CAPIZAL DO NORTE, SANTO ANTO-NIO DOS LOPES, DOM PEDRO,SANTA FILOMENA E TUNTUM, NO PERIODO 23.11 A 27.11.2015.
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2015NE10881 | 24/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17373 | 24/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13677 | 24/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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