CPF/CNPJ:
09561234300
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
195940/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 34QD 44 C 04 CONJ BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21/10/2015,CONFORME RD N.1571/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09262 | 06/11/2015 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21/10/2015,CONFORME RD N.1571/2015.
|
2015NE09262 | 06/11/2015 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL14755 | 06/11/2015 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11638 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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