CPF/CNPJ:
09561234300
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
58801/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 34QD 44 C 04 CONJ BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESA COM -VIAGEM PARA DANIEL SOUSA CRUZ NO PERIODO DE 18/03 A 19/03/2015 CONFORME RD N. 249
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02361 | 23/04/2015 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COM -VIAGEM PARA DANIEL SOUSA CRUZ NO PERIODO DE 18/03 A 19/03/2015 CONFORME RD N. 249
|
2015NE02361 | 23/04/2015 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04695 | 23/04/2015 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02955 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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