CPF/CNPJ:
09530029349
Emissão:
22/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235462/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
3 RUA DO PIQUIZEIRO CASA 16 CRUZEI-RO DO ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65047390
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 14 A18/12/2015, CONFOMR RD N.1851/2015, CHAPADINHA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10693 | 22/12/2015 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 14 A18/12/2015, CONFOMR RD N.1851/2015, CHAPADINHA.
|
2015NE10693 | 22/12/2015 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17120 | 22/12/2015 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13489 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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