CPF/CNPJ:
09530029349
Emissão:
31/08/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
142205/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
3 RUA DO PIQUIZEIRO CASA 16 CRUZEI-RO DO ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65047390
DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 10/08 A 14/08/2015,CONFORME RD N.1035/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06519 | 31/08/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 10/08 A 14/08/2015,CONFORME RD N.1035/2015
|
2015NE06519 | 31/08/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11117 | 31/08/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB08354 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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