CPF/CNPJ:
09470948300
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
99550/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R 28 Q 15 C 34
Municipio:
SAO LUIS FONE 2363489
Estado:
MA
CEP:
00065070
DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ROSARIO PERIODO DE 08/06 A 13/06/15 CONFORME RD671/15 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE04290 | 24/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ROSARIO PERIODO DE 08/06 A 13/06/15 CONFORME RD671/15 ANEXO.
|
2015NE04290 | 24/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE 4290MOTIVO EXPURGO VENCIDO.
|
2015NE05700 | 31/07/2015 | -798,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2015NL09854 | 24/06/2015 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL07750 | 24/06/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB05512 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04917 OB - 2015OB05512 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00232 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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